发票复核如何操作

发票复核的操作步骤如下：

1. **基本信息核对** ：

- 检查发票的抬头、日期、金额等基本信息是否准确无误。

2. **发票信息核对** ：

- 核对发票的编号、税号等是否与购买方信息一致。

3. **印章检查** ：

- 查看发票是否有税务机关的印章和发票专用章。

4. **打印清晰度检查** ：

- 检查发票的打印是否清晰，有无涂改或伪造痕迹。

5. **真实性验证** ：

- 将发票与采购合同、付款凭证等进行比对，确保发票的真实性和合法性。

6. **开票软件设置** （如果适用）：

- 登录开票软件，进入“系统维护”->“操作员管理”进行收款人和复核人的设置。

- 在发票录入界面，选择收款人和复核人。

- 设置成功后，在发票上相应的位置可以看到设置的人员姓名。

7. **发票复核人责任** ：

- 发票复核人需要对发票的真实性承担法律责任。

请确保在复核过程中仔细核对每一步，避免出现错误。

其他小伙伴的相似问题：

发票复核人与开票人是否必须不同？

电子发票复核人的设置方法是什么？

发票复核人缺失时如何处理？