发票复核如何操作

发票复核的操作步骤如下：

1. 基本信息核对 ：

检查发票的抬头、日期、金额等基本信息是否准确无误。

2. 发票信息核对 ：

核对发票的编号、税号等是否与购买方信息一致。

3. 印章检查 ：

查看发票是否有税务机关的印章和发票专用章。

4. 打印清晰度检查 ：

检查发票的打印是否清晰，有无涂改或伪造痕迹。

5. 真实性验证 ：

将发票与采购合同、付款凭证等进行比对，确保发票的真实性和合法性。

6. 开票软件设置 （如果适用）：

登录开票软件，进入“系统维护”->“操作员管理”进行收款人和复核人的设置。

在发票录入界面，选择收款人和复核人。

设置成功后，在发票上相应的位置可以看到设置的人员姓名。

7. 发票复核人责任 ：

发票复核人需要对发票的真实性承担法律责任。

请确保在复核过程中仔细核对每一步，避免出现错误。

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